نطاق ™ - مركز الوثائق

الرقم: يمثل رقم الفاتورة.
المحرر: يمثل مدخل الفاتورة.
التاريخ: تاريخ إنشاء الفاتورة مع الوقت.
حساب المورد: اختيار المورد صاحب الفاتورة من قائمة الموردين المسجلين. راجع دليل الموردين.
طريقة السداد: طريقة السداد تكون آجلة.
طريقة الدفع: طريقة الدفع تكون حساب آخر.
حساب الدائن: فارغ--------.
المستودع: اختيار المستودع الفاتورة. راجع دليل المستودعات.
المرجع: رقم فاتورة أمر الشراء.
البيان: كتابة بيان للفاتورة (اختياري).
المركز الدائن: اختيار مركز الدائن للفاتورة. راجع دليل المراكز (اختياري).
الخصميات: خصم مبلغ من الفاتورة (اختياري).
القسم: اختيار القسم (اختياري).
العملة: اختيار عملة الفاتورة مع معامل التحويل (الصرف للعملات الاجنبية). راجع دليل العملات (اختياري).
حالة التسليم: اختيار تم تسليم البضاعة او لم تسلم.
النوع: اختيار نوع فاتورة ضريبة او غير ضريبية.

يجب إضافة اصناف الفاتورة مع إمكانية البحث عن طريق رقم الصنف او الباركود واختيار وحدة الصنف مع إدخال كمية وسعر الصنف.
في حالة الرغبة في إضافة صنف جديد ببياناته التفصيلية اضغط زر "جديد". راجع دليل الأصناف.

يمكن إضافة الملفات عن طريق اختيار الملف او المسح الضوئي او بالسحب والإفلات والضغط "حفظ" لإضافة الوثائق.