نطاق ™ - مركز الوثائق

الرقم: يمثل رقم الفاتورة.
التاريخ: تاريخ إنشاء الفاتورة مع الوقت.
نقطة البيع: اختيار نقطة البيع (كاشير). راجع دليل نقاط البيع.
البائع: اختيار اسم البائع للفاتورة. راجع دليل البائعين.
طريقة السداد: تكون فاتورة آجلة.
حساب العميل: اختيار العميل صاحب الفاتورة من قائمة العملاء المسجلين. راجع دليل العملاء وإضافة عميل.
العميل: كتابة اسم العميل (اختياري).
الرقم الضريبي: ادخال الرقم الضريبي للعميل (اختياري).
رقم الهاتف: ادخال رقم جوال العميل (اختياري).
الملاحظات: كتابة ملاحظة للفاتورة (اختياري).
الخصميات: خصم مبلغ من الفاتورة او بالنسبة.
العملة: اختيار عملة الفاتورة مع معامل التحويل (الصرف للعملات الاجنبية). راجع دليل العملات (اختياري).
المرجع: يظهر فاتورة المرتجع إذا وجد.
القسم: اختيار القسم (اختياري).

يجب إضافة اصناف الفاتورة مع إمكانية البحث عن طريق رقم الصنف او الباركود واختيار وحدة الصنف مع إدخال كمية وسعر الصنف.
في حالة الرغبة في إضافة صنف جديد ببياناته التفصيلية اضغط زر "جديد". راجع دليل الأصناف.

يمكن إضافة الملفات عن طريق اختيار الملف او المسح الضوئي او بالسحب والإفلات والضغط "حفظ" لإضافة الوثائق.