نطاق ™ - مركز الوثائق

الرقم: يمثل رقم الفاتورة.
المحرر: يمثل مدخل الفاتورة.
التاريخ: تاريخ إنشاء الفاتورة مع الوقت.
حساب المورد: اختيار المورد صاحب الفاتورة من قائمة الموردين المسجلين. راجع دليل الموردين.
طريقة السداد: اختيار طريقة السداد سواء مدفوعة او آجلة او مدفوعة جزئيا.
الحساب الدائن: اختيار الصندوق المدفوعة منه الفاتورة. راجع دليل الصناديق.
المستودع: اختيار المستودع الفاتورة. راجع دليل المستودعات.
المرجع: رقم فاتورة المورد.
البيان: كتابة بيان للفاتورة (اختياري).
المركز الدائن: اختيار مركز الدائن للفاتورة. راجع دليل المراكز (اختياري).
القسم: اختيار القسم (اختياري).
العملة: اختيار عملة الفاتورة مع معامل التحويل (الصرف للعملات الاجنبية). راجع دليل العملات (اختياري).
حالة التسليم: اختيار تم تسليم البضاعة او لم تسلم.
النوع: اختيار نوع فاتورة ضريبة او غير ضريبية.

يجب إضافة اصناف الفاتورة مع إمكانية البحث عن طريق رقم الصنف او الباركود واختيار وحدة الصنف مع ادخال كمية وسعر الصنف.
في حالة الرغبة في إضافة صنف جديد ببياناته التفصيلية اضغط زر "جديد". راجع دليل الأصناف.

تستطيع أيضًا ارفاق ملفات او وثائق تخص الفاتورة. راجع الوثائق والمستندات (اختياري).

الدفع المتعدد يمكنك تحديد طرقتين دفع مختلفة مثلا دفع فاتورة من بنكين مختلفين للشركة.

يمكن إضافة مصروف لفاتورة المشتريات بإدخال مبلغ المصروف وتحديد حساب الدائن وملاحظة والضغط زر "حفظ" لإضافة المصروف.